TCL内控经理
任职要求
1、本科及以上学历，财务、审计等相关专业；
2、有5年以上企业风控、审计工作经验，有消费电子行业经验优先；
3、责…工作职责
1、 内控和风险管理体系建设：建立和完善本单位和下属各业务单元风险管理体系和内控流程体系；结合内外部监管要求，参与制定和完善内部制度流程、跟进流程相关系统建设落地；协助开展风险内控方面的培训及文化宣传。 2、 内部稽核和检查：根据年度内控工作规划，执行定期或专项的内控自评价项目和财经流程检查项目、跟进各业务单元流程自查结果，输出内控检查报告，并跟进内控缺陷的整改落地；执行年度KPI结果检查事项。 3、 风险事项管理：根据年度风险管理工作规划，开展本单位整体风险识别、评估；执行定期或者专项关键财经流程风险识别、评估；定期收集各业务单位重大风险事件并跟进整改。 4、 外审事项协调和跟进：跟进外部审计进展，协助相关事项处理 5、 其他：完成上级领导交办的其他工作
1. 客户体验及消费者权益风险管理体系的建设和运营，包括但不限于内控管理；信息安全、内容安全策略的落地；合规风险排查；操作风险和人员管理风险的巡检。 能出具相关的报告、设计相关的监测指标，并能够不断升级迭代风控能力。 2. 控制流程的评估与优化：对已有的制度、流程和控制体系进行评估，找出可能存在的设计缺陷或与现阶段业务模式不匹配的部分，且能提供合理化建议； 3. 执行有效性监督与检查：识别、评估、监控日常业务操作中的各类风险，以风险为导向开展专项审阅、检查工作，为有效降低和防范风险提供改善意见和建议并协助落地； 4. 熟练运用数字化分析工具，可应用数据与技术驱动风控策略和内控流程的有效执行和智能监控； 5. 风控文化与知识的宣贯：定期提供风控相关知识和文化的培训，以提高服务人员的内控意识和理念。
负责公司国际业务的财务内控建设工作，保障相关业财风险可控。包括不限于： 1. 独立执行内控评估专项，对国际业务的各流程和场景进行及时有效梳理，理清卡点、完成风险识别，提出改进建议，并牵头相关业务和职能形成改进方案，推动和监督整改闭环。 2. 负责国际业务的日常财务内控工作，如支持各业务和职能场景内控咨询和方案形成、持续迭代相关财务审批流程、协同财务BP进行风险扫描和监督风险问题整改等。 3. 独立和协作编制国际业务的内控相关风险地图，夯实财务内控建设底盘。 4. 负责、协调和执行国际业务SOX等相关上市合规工作，编制和优化风险控制矩阵，完成内部控制测试并推动整改；有效支持外部审计师完成审计测试。 5. 完成国际业务相关制度的财务内控审核、财务内控培训赋能等相关工作。
1、负责集团采购业务全面内控体系的规划与建设，完善业务的内控合规要求； 2、采购业务内控机制的搭建与落地，内控宣导与培训，构建合规文化； 3、梳理与制定采购业务内外部风险管理机制，形成相应制度并执行； 4、参与制定年度内控计划与任务，检查业务过程的合规性，并督导改进； 5、集团年度内外部审计工作配合与支持； 6、协助集团审计部门，对新业务合规审查和改善追踪； 7、负责其他内部合规与内控相关的专项跟进与推行。
1. 牵头搭建并优化公司内审内控体系，覆盖业务合规、数据安全、财务风控、流程效率等核心领域，制定年度内审计划与内控标准。 2. 主导重大内审项目，统筹项目全流程，输出审计报告并推动问题整改落地。 3. 联动产品、技术、运营、财务等部门，识别业务环节中的风险点，设计防控方案（如权限管控、流程优化、制度修订），降低公司经营风险；对重大项目实施事中风险监控，及时预警风险。 4. 定期组织内控培训，提升全员风险意识，推动内控文化在业务端的渗透；跟踪行业监管政策（如数据安全法、个人信息保护法），确保公司合规运营。 5. 管理内审内控团队，负责团队成员的招聘、培养、绩效评估，搭建专业人才梯队，提升团队整体专业能力。