长鑫存储高级内控主任专员-Senior Internal Control Staff Specialist(J12641)
任职要求
1. 教育背景与专业知识：本科及以上学历，会计、审计、财务管理、风险管理、法律或信息系统专业优先；
2. 行业与专业经验：4至8年企业内控、内审、风险管理或四大会计师事务所审计/咨询工作经验；有半导体、制造业、大型跨国企业或上市公司内控经验者优先；熟悉SOX合规、上市监管要求者优先；
3. 专业技能与资格：持有CIA、CPA、CISA或CRMA证书者优先；精通COS…工作职责
1. 内控体系建设与优化：主导公司级内控体系的搭建、迭代与维护，确保内控框架与公司战略及业务模式相匹配；识别系统性内控缺陷，推动流程重构与制度优化，提升整体内控成熟度； 2. 复杂风险评估与专项工作：独立或带领团队完成跨部门、跨流程的专项风险评估项目，出具高质量的风险评估报告；主导高风险业务领域（如采购、研发、海外子公司、重大投资等）的内控专项审计或检查； 3. 内控测试与质量把控：设计并执行高级别的控制测试方案，确保测试覆盖关键控制点，并对测试结果进行专业判断；审核团队下属的测试结果与报告，把控工作质量； 4. 缺陷整改推动与咨询：推动重大或复杂缺陷的整改，协调跨部门资源，提出建设性的整改方案并跟踪闭环；作为内控领域的专家，为业务部门提供高阶的内控咨询与风险应对策略建议； 5. 项目管理与团队辅导：担任项目负责人，管理内控相关项目（如系统上线内控评估、并购后整合等）的计划、执行与交付；指导、培训初级内控专员，传授专业知识与实操经验，提升团队整体能力； 6. 报告与沟通：定期向管理层、风险及业务连续性委员会汇报内控状况、风险趋势及重大发现，提供决策支持；作为内控部门的核心成员，与内审、合规、法务、财务等部门保持紧密协同。
1、负责集团采购业务全面内控体系的规划与建设，完善业务的内控合规要求； 2、采购业务内控机制的搭建与落地，内控宣导与培训，构建合规文化； 3、梳理与制定采购业务内外部风险管理机制，形成相应制度并执行； 4、参与制定年度内控计划与任务，检查业务过程的合规性，并督导改进； 5、集团年度内外部审计工作配合与支持； 6、协助集团审计部门，对新业务合规审查和改善追踪； 7、负责其他内部合规与内控相关的专项跟进与推行。
1. 内控体系与流程合规稽查： 负责评估、审查公司关键业务流程与内部控制体系，识别设计缺陷与执行漏洞 推动合规遵从性审计，确保各项运营活动符合外部法规及内部制度要求，并提出系统性改进方案 2. 全链条合规风险监测： 主导对员工、供应商（包括设备、治具提供商及委外代工厂等）的业务活动进行合规审查与监督，识别潜在的违规风险与管控漏洞 3. 廉洁调查与证据核实： 独立或协同开展调查，收集、分析与核实供应商合作等业务环节中可能存在的商业贿赂及其他不正当行为线索 4. 合规文化建设： 策划并实施合规培训与廉洁宣导项目，提升全员合规意识 制定并推动落实预防性措施，完善长效防控机制。
1、负责制定并持续完善企业内部控制体系，确保其合规性、有效性和适应性； 2、基于闲鱼业务深刻理解，完整、准确识别风险问题，定位问题根因及症结，提出有效的、可落地的解决方案，并跟进问题解决和方案落地； 3、设计并实施适用于公司业务流程的内部控制措施，包括公司制度管理、授权体系管理等； 4、对现有内控制度进行定期审查和更新，保证其与内外部环境变化同步； 5、参与重要业务决策讨论，从内控内审角度提供专业意见和建议； 6、不定期组织各业务单元进行风险评估，通过全面、多维度的数据分析，识别全链路潜在的风险点与控制缺陷； 7、执行全面的内部审计计划，包括但不限于财务审计、运营审计和合规审计，监督跟踪审计发现问题的整改落实情况，确保整改措施的有效执行； 8、协助闲鱼管理层制定并优化风险管理策略，提高整体风险应对能力； 9、保持与阿里巴巴集团相关审计、内控、廉正等良好沟通，协助完成年度财务报表审计等工作；
1、负责会计政策工作，提升区域公司对财报风险的识别和把控能力； 2、根据集团F线要求，对业务关联交易提出税务筹划和转让定价建议方案，接收集团税务指导与管理，提升税务管理质量； 3、负责牌照税务评估、税务检查案件主导跟进和地区支持，把控税务风险； 4、负责非标合同的会计税务条款审核