乐有家审计师
任职要求
1、审计类（含大数据审计）或相关专业本科及以上学历，CPA、CIA优先； 2、 逻辑思维能力强，注重细节，能够有效收集分析信息； 3、具备良好的沟通、协调和解决问题的能力； 3、风险防范意识较强，对异常情况较为敏感，善于发现问题并提供有效的解决方案； 4、 具备团队合作精神，善于学习，抗压能力强；性格平和理性客观。
工作职责
1、负责统筹公司风险点信息的收集、分类管理，风险信息库的健全和动态维护，跟进风险点的排查跟踪，督促并配合做好风险处置； 2、负责内控评价工作，评估内部控制制度的健全性和有效性，揭示重大问题及关键风险，并敦促改进； 3、开展审计工作，包括但不限于对业务流程的风险管理开展客观评估，对重大风险或特定事项进行深入查证，对IT系统和基础设施的安全可靠性进行评估和验证； 4、完善公司审计相关制度流程、岗位操作手册； 5、应用大数据、AI等技术，建设并不断完善审计风险模型、数字化平台和智能工具，提升集团风险识别和管理水平。
1.依据年度审计计划，独立执行IT系统、数据安全、业务流程等专项审计，识别潜在风险与内控缺陷，提出可落地的改进建议，并跟踪整改落实情况； 2.针对IT基础设施（如网络架构、云平台、数据库等）开展风险评估，确保其符合公司政策和行业规范； 3.执行IT合规审计，评估公司IT政策、流程与外部法规（如SOX、网络安全法）的符合性，协助完善内控体系； 4.结合业务风险场景（如交易欺诈、数据泄露），统筹推动审计系统部署风险监控模型的搭建工作，定期输出风险报告并推动问题闭环； 5.维护审计分析工具与脚本，提升审计效率（如自动化日志分析、异常交易检测）； 6.探索审计技术创新（如AI辅助审计工具），推动数字化转型。
1、负责统筹公司风险点信息的收集、分类管理，风险信息库的健全和动态维护，跟进风险点的排查跟踪，督促并配合做好风险处置； 2、负责内控评价工作，评估内部控制制度的健全性和有效性，揭示重大问题及关键风险，并敦促改进； 3、开展审计工作，包括但不限于对业务流程的风险管理开展客观评估，对重大风险或特定事项进行深入查证，对IT系统和基础设施的安全可靠性进行评估和验证； 4、完善公司审计相关制度流程、岗位操作手册； 5、应用大数据、AI等技术，建设并不断完善审计风险模型、数字化平台和智能工具，提升集团风险识别和管理水平。
1、从CCO体系合规中台角度梳理集团及各BGBU风险情况，推动体系各部门进行风险治理，形成各BGBU风险趋势报告 2、推动CCO体系风险数据全面线上化，保证数据底层质量，实现风险数据可视化，并向各BGBU推广应用，提升管理者合规管理能力 3、协助研究集团风险地图，开展重大风险治理专项，协同体系各部门挖掘重大风险根因，并提出可行性建议。
1、审计执行与支持：参与全流程审计项目，协助开展风险评估、穿行测试及合规性检查； 2、风险管理建设：参与业务风险控制矩阵（RCM）编制；协助组织跨部门培训，制作内控知识分享材料； 3、数字化创新：协助业务/财务数据进行清洗、搭建数据分析模型库可视化分析。