阿里巴巴天猫事业部-审计解决方案（国补）-3C数码行业

1、基于平台模式，建立政府-平台-商家的审计标准化流程和能力沉淀，基于平台的模式特性做相应的解决方案和策略 2、数据运营和审计数体系搭建：通过策略制定、机制设计、产品搭建审计平台，联动行业和商家做审计数据质量运营 3、与政府和审计公司对接审计运营方案，做好业务模式的讲解和审计过程中的业务普及和讲解 4、经营管理：制定商家回款策略及回款计划

1、负责天猫优品线下国补政府审计业务，为国补资金回款负责。 2、确定各地国补审计政策，推动对应基础能力建设，确保上线前无风险。 3、制定优品渠道端审计sop，定期校验审计数据正确性。 4、闭环各地政府审计工作，为审计通过率及回款负责。

1. 制定年度境外内控工作计划，根据团队目标开展内控工作，协助完善公司内控管理体系； 2.负责制定和完善公司境外内控制度、流程和规范，以满足法规、标准和公司内部要求； 3.针对业务管理流程进行诊断分析，规划内控项目并控制项目过程及交付质量； 4.负责境外业务内控风险的评估和监控，及时发现和纠正问题； 5.提供内部控制培训和指导，帮助业务提升风险防控能力。

1. 本地资金风控管理：负责美国本地资金管理，包括支票收存、POS机交易核对、现金清点，确保资金流合规与安全。 2. 本地财税政策洞察与对接：负责洞察美国财税政策变化，识别政策变化带来的战略机会点与风险点；负责对接本地财税代理、税务部门等机构，协调沟通财税合规相关事务；负责协助集团完成本地财税数据采集、整理与报送。 3. 库存盘点与流程优化：负责定期执行本地库存盘点，确保库存数据准确性；并识别库存管理流程漏洞并提出改进方案，优化运营效率。 4. 客户信用风险管控：负责执行现场催收与异常账务核对；协助监控本地客户信用行为，制定风险预警机制与应对策略，降低坏账及运营漏洞风险。 5. 本地账务维护与审计支持：负责维护本地账簿与报表，确保与集团数据的一致性；协调海外审计对接，解决语言、时区等跨境协作障碍（如有）。 6. 本地费用报销支持：负责本地宣导并落地集团费用政策与系统操作流程，解答本地员工费用报销制度、流程以及操作等方面的问题，提供操作指导与异常处理方案；定期收集费用报销中的共性问题、洞察当地费用标准合理性，提出流程或系统改进建议；协助行政部挖掘本地酒店、长租房等商务资源与价格谈判。 7. 财税风险管理监控与优化：定期检视业务全流程中的财税合规相关风险点，提出本地化风控优化方案；推动流程标准化与财税风险防控措施落地，提升运营安全性与效率。