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1、负责审核业财系统的发票和其他附件，检查发票关键信息的准确性，并根据业务需求完成三单匹配、付款及核销制单等系统操作，与业务部门保持良好沟通； 2、负责发票附件的电子化管理，包括但不限于先款后票付款的发票催收、发票整理归档等工作； 3、负责每周付款银行回单的整理和凭证编制； 4、负责往来余额定期核对、长账龄预付/预提费用的核销/挂账情况的后续跟进； 5、完成leader交办的其他工作。

1、 按照企业财务会计准则，每月负责编制单家实体的PRC财务报表（资产负债表、利润表和现金流量表），对其中出现的各种问题及时协调沟通解决； 2、 每月按时完成月度结账，并上报控股股东； 3、 负责追踪与跟进IFRS/PRC相关准则的变化； 4、 协调内部团队或者部门提供股东或者中介机构所需资料。

1.根据公司财务制度，审核费用报销的合规性、合理性。包括合同、发票、单据附件等资料； 2.积极推动问题改善闭环，并提出合理化建议； 3.完成上级领导安排的其他工作事项。

- 按照公司财务相关制度，负责成本费用类的合同审核、月度/季度/年度财务核算； - 负责部分税种/国家的海外税务申报、退税、国际税制政策研究等税务合规工作； - 根据集团资金规划，负责海外付款审核、协调付款安排和资金流预测； - 协同海外与集团财务部门关于审计、合规、预算等方面的数据准备和支持； - 海外子公司的核算、税务、资金、审计、政府项目支持等综合财务工作； - 完成上级安排的其他各项财务工作。