阅文集团应付会计
任职要求
1．财会类专业本科及以上学历，2年及以上大型企业或上市公司相关财税工作经验；
2．具有结算体系搭建、财务信息化经验优先；具有互联网行业经验优先…工作职责
1．负责集团内费用审核和付款安排，确保费用金额准确、票据信息完整、符合公司财务制度及税法规定，包含但不限于市场费、咨询费、行政运营支出、资产采购等； 2. 负责审核集团相关业务线产生的稿费成本，保证结算的准确性、及时性，为业务、核算、税务等提供相应支持； 3．负责结算数据相应的付款单据审批、入账、付款，以及月结成本暂估、预提冲销等账务处理； 4. 熟悉业务侧结算逻辑，结合财务侧核算、BP等需求，推动结算系统搭建，并针对系统问题和风险提出优化建议，不断完善系统功能，加速业财一体化建设； 5．编制财务相关报表、对重要数据及报表进行复核，并执行必要的财务数据分析； 6．配合年报审计、税务审计、汇算清缴等相关工作； 7. 完成上级安排的其他事项。
1、负责对供应商对账单及余额函进行复核 2、负责处理供应商对账异常、完成线下发票匹配过账 3、负责审核维修费、呆滞费等对公报支单 4、负责对承兑结算供应商付款资料准备及整理 5、定期输出供应商对账单复核、发票复核、费用审单等问题点,针对问题点提出改善建议 6、完成线下税负表登记及月度税负表数据汇总 7、其他临时性工作(审计、其他外部事项对接)
1、负责审核业财系统的发票和其他附件，检查发票关键信息的准确性，并根据业务需求完成三单匹配、付款及核销制单等系统操作，与业务部门保持良好沟通； 2、负责发票附件的电子化管理，包括但不限于先款后票付款的发票催收、发票整理归档等工作； 3、负责每周付款银行回单的整理和凭证编制； 4、负责往来余额定期核对、长账龄预付/预提费用的核销/挂账情况的后续跟进； 5、完成leader交办的其他工作。
1.依据会计准则对应付业务交易进行账务核算，确保及时性、准确性和完整性，以及内外部遵从的要求； 2.分析检查应付核算流程相关的成本、费用以及应付预付类的账务数据的合理性，识别风险和差错，优化完善制度流程和核算方案； 3.负责应付核算流程相关报表制定和月度结账工作，并在结账期对应付核算流程相关的重点科目的变动进行分析，确保应付流程相关的账务核算的准确性； 4.对负责的应付核算类的新业务场景给出核算方案建议，会同专家及前后端模块制定落地方案并督促执行，最终落地到应付核算的流程和IT方案中； 5.负责应付核算流程相关的资产负债科目的（如应付账款、预付账款等）对账分析，进行账证、账实、账账验证，并定期对长账龄的资产负债数据进行监控与清理的跟踪，保证财务报告的数据质量。
1. 贯彻公司及上级部门制度、流程及规则在应付部门的落地实施，根据规划制定本部门工作流程及交付要求，保障本部门工作质量及目标达成 2. 根据内外部关联方需求提供付款或资产相关的专业建议，审核或审批相关解决方案 3. 推动应付相关项目的开展，识别业务问题，指导团队成员解决复杂问题，或协调问题的改进与解决 4. 组织付款/资产相关的前沿技术/方法论/条例的探索、研究、分享与借鉴落地 5. 持续优化应付组织架构并培养人才，推动团队文化建设，监督团队成员贯彻执行团队行为准则。