蚂蚁金服蚂蚁集团-应用系统内控高级专员/专家-集团内控
任职要求
1、全日制本科或以上学历，有3~5年以上四大会计师事务所IT系统审计或相关咨询经验，同时具有大中型民营公司/互联网公司/大模型相关内控工作经验者优先； 2、内控专业知识扎实，风险洞察能力强，并有良好的商业洞察力和业务感知理解能力，能够发现问题并结合实际运营手段进行提升和解决…
工作职责
1、结合业务现状，规划设计内控体系建设，并推动内控体系建设的落地工作； 2、梳理业务流程和风险，有效识别业务风险，客观、全面地综合评估内部控制的有效性，能很好地把控风险与效率的平衡，助力业务健康发展； 3、对业务场景中涉及的应用系统链路进行风险分析和监测，利用技术创新等方法建立前瞻性风险管控、风险监测及其它有效管控方案； 4、推动内控的数字化与智能化建设，用数据与技术驱动，结合AI能力，建立并优化内控智能化的最佳管理实践； 5、定期提供内控相关知识和文化的培训，以提高全公司的内控意识和理念。
1、根据公司大模型技术研发及应用的现状和趋势，以技术手段动态识别潜在的新兴风险，并在集团层面通过机制完善、创新工具搭建、评测方法升级等组合手段，保障前沿技术运用过程中不出现次生重大风险； 2、运用大模型技术，探索复杂且庞大系统链路中的自动控制逻辑或自动判别逻辑的异动，搭建AI时代对系统内部设计或执行缺陷的实时智能化识别决策能力。
1. 针对不同产品线的具体业务场景，梳理并完善成本核算相关的业务流程和财务流程，制定标准核算手册，并全权负责该领域的核算工作； 2. 持续推动各个产品研发团队的成本核算和财务分析自动化，联合产技团队设计并落地相关的业财一体系统能力，提高月结及报表分析的质量和效率； 3. 针对产品研发团队所提出的优化或创新业务需求，提供全套财务专业解决方案，包括但不限于财务报表影响评估、accounting memo起草，相关业财系统的设计改造和运营，以及历史业财账务的核对和清理，确保相关账务处理和财报披露的高效合规； 4. 对于公司整体运营管理层面的横向业务，参与业务流程的设计工作并给出相应财务解决方案支持，同时建立与前线业务侧的协作机制，梳理并规范相对应的标准横向财务流程，统筹高效的完成相关核算工作； 5. 支持日常产研团队涉及的相关财务分析工作，例如提供月度产品成本数据，给BU财务及业务提供业务决策所需的数据分析支持。
1. 负责海外主体财务合规体系的构建，执行与优化，包括但不限于当地财税法规遵循，申报义务履行及风险防控，确保海外运营严格遵循当地法规与集团财务管控标准； 2. 协调并支持年度/专项外部审计工作，高效准备审计资料、回应审计问询；同时为海外主体日常运营中的合规咨询提供专业支持； 3. 负责向境外监管机构、税务机关等报送财务报表及其他合规文件，确保报送内容准确、及时、完整； 4. 主导新海外主体从设立筹备到运营初期的财务合规体系搭建，包括制度设计、流程梳理、系统配置及团队培训，确保合规要求有效落地； 5. 为新设海外业务实体的牌照申请提供全流程财务支持，包括财务资质文件准备、资本金规划、财务模型搭建及与监管机构的沟通协调； 6. 参与公司整体运营层面的横向业务流程设计/优化（如跨境资金管理、关联交易定价、海外发票处理流程等），提供财务合规视角的解决方案；建立与业务团队的常态化协作机制，推动财务流程标准化与效率提升； 7. 定期开展海外主体账务健康度检查，通过账务复核、凭证抽查、科目分析等手段，识别核算偏差、流程漏洞及潜在风险，并推动闭环整改； 8. 主动支持并协调内部各团队（如法务、税务、业务、HR等）提出的财务合规需求，确保各项操作符合集团统一的财务管理制度、内控标准及风险管理要求，促进集团财务管理政策在海外主体的贯彻执行。
1.参与企业内控内审数字化系统架构的总体设计与规划，打造体系化的企业COSO内控数字化系统。 2.和内控业务专家、产品团队一起建设企业内控解决方案，将大数据和AI技术应用于内控业务场景，包括不限于智能决策引擎、关联图谱、实时计算等具体技术。 3.设计灵活、易用的内控系统服务，并对接到采购、流程等业务系统，使得风控融入到全业务链路中。