58同城北京催收专员(J34313)
任职要求
1、具有电话催收、资产管理方面的经验者优先； 2、大专及以上文化程度； 3、普通话标准、具有较强的语言交流能力和汉字录入能力； 4、人品端正、性格开朗，责任心强，吃苦耐劳，工作态度积极，有较强的应变能力； 5、个人无不良信用记录，个人无犯罪记录
工作职责
1、对逾账户客户通过电话，信函等方式进行还款通知提醒，引导客户及时、正确的缴还欠款，以维护良好的个人信用记录； 工作职责 1、对逾账户客户通过电话，信函等方式进行还款通知提醒，引导客户及时、正确的缴还欠款，以维护良好的个人信用记录； 2、对失联账户进行全面查找修复失联率。 3、详细记录催收情况，获取、更新与催收对象相关的资料信息并做好记录； 4、做好欠款客户资料收集和整理工，对欠款客户的还款风险做出及时判断； 5、遵守电催规范积极追收欠款，合法催收避免投诉，确保完成任务目标； 6、协助进行商账数据管理和分析，总结催收经验教训； 7、完成上级安排的其他工作。
1）负责公司代理的半导体产品在当地的推广； 2）熟练掌握销售技巧，了解客户需求，对目标客户群体进行跟进、维护等，按时完成公司下达的销售任务； 3）负责所辖行业市场信息，竞争对手情况的收集，分析与反馈； 4）维护现有客户关系，积极开拓新的市场和客户，扩大客户群体； 5）负责客户的项目跟踪, 应收款催收, 出货安排等相关事宜； 6）讲究团队合作精神，做好与各部门的协调和沟通工作，保持工作与各部门的顺畅衔接。
1）负责公司代理的半导体汽车电子产品在当地的推广； 2）熟练掌握销售技巧，了解客户需求，对目标客户群体进行跟进、维护等，按时完成公司下达的销售任务； 3）负责所辖行业市场信息，竞争对手情况的收集，分析与反馈； 4）维护现有客户关系，积极开拓新的市场和客户，扩大客户群体； 5）负责客户的项目跟踪, 应收款催收, 出货安排等相关事宜； 6）讲究团队合作精神，做好与各部门的协调和沟通工作，保持工作与各部门的顺畅衔接。
1. 协助建立符合公司战略规划的客户信用管理和应收账款管理体系，提升应收账款周转率，促进业务健康运转； 2. 全面负责客户信用评级与管控，动态跟踪客户信用状况，完成客户授信工作， 3.根据信用管理要求，审核项目账期及赊销情况，建立信控预警机制，预测反馈业务风险，定期复盘业务问题，出具信用管理分析报告，及时调整公司信用管控策略； 4.负责公司应收账款管理，梳理事前、事中、事后管理流程，制定并发布应收账款各项管理规范及相关制度，管控流程风险，提升运营效率； 5 .全面监控客户应收及回款情况，进行应收账款动态分析，定期出具应收账款分析报告，预测回款风险并提出合理化建议，协调相关部门实施回款/催收管理工作，降低公司坏账风险； 6. 实时跟进并定期反馈各业务部门催收、回款情况，协调相关部门定期开展应收Review工作，监控客户回款情况，协助公司完成现金流预测； 7. 协助各业务部门进行应收账款催收管理工作，采取积极措施加速逾期欠款催收，降低坏账风险； 8. 建立应收账款预警机制，预测并反馈应收账款坏账风险，及时调整催收措施，提升应收账款催缴效率。 9.协助完成相关应收、信控系统的建设工作，结合管理机制和流程需要，提出系统开发需求，参与系统测试，提升流程效率。
1.负责催收平台的整体质量保障、测试计划、案例设计、辅助测试工具开发等一系列的质量保障体系实施工作; 2.熟悉业务和系统逻辑，设计高质量的测试用例，保障平台稳定； 3.开发测试工具和自动化测试框架，自动化脚本，进行自动化测试，构建持续集成环境，提升交付质量和效率。