长鑫存储合规审计主任专员-Compliance Audit Staff Specialist(J17752)
任职要求
1. 教育背景与专业知识：大学本科及以上学历，法律、审计学、会计学、财务管理等相关专业；
2. 专业技能与资格：掌握法律、合规、审计、内部控制知识，具备独立开展审计工作的能力；持有CIA、CPA、律师执业资格证等相关证书者优先；
3. 行业与专业经验：五年以上大型制造业或金融机构法务合…工作职责
1. 审计计划与方案制定：主导编写专项审计计划，制定审计方案，明确审计范围与重点； 2. 专项审计执行：执行专项审计项目，包括外部法律法规及监管要求的遵守情况、公司规章制度的遵守情况、对外合同的遵循情况等，识别、评估和记录审计过程中发现的合规缺陷、控制漏洞和潜在风险； 3. 审计发现沟通与确认：对审计发现进行归纳与分析，并与被审计部门进行初步沟通和确认，确保问题描述准确； 4. 审计报告与整改跟踪：编写审计报告，输出整改建议，并跟踪整改措施的落实情况直至闭环； 5. 外部协同与临时项目：参与外部审计机构对接，执行公司及部门临时需求的专项审计项目。
1、负责依据审计计划针对特定岗位开展专项审计（例如离任、任中审计）及管理评价工作，对特定岗位人员的个人及业务管理方面进行审计，重点评估特定岗位人员在个人合规方面是否存在违反公司规定行为，在业务管理方面是否存在重大管理漏洞、重大损失及舞弊风险等； 2、负责主导或参与审计项目全周期事宜，包括审计调研立项、制定审计方案、执行审计程序、审计问题确认、审计结果汇报、撰写审计报告等； 3、负责对审计发现进行深入分析，包括分析问题根因、问题影响，提出审计建议，并联合业务及相关部门推进问题整改/风险治理； 4、负责在审计项目基础上沉淀审计规则，结合AI工具建立审计模型，推动审计场景的智能化与自动化落地；探索将AI应用于风险识别、异常检测等核心环节，持续提升审计效率和发现质量； 5、负责对项目组遇到的问题进行协调和解决； 6、完成上级主管安排的其他临时协助事项。
1. 协助制定公司年度IT审计工作计划 2. 梳理网络、数据、风控算法及物理安全等关键IT领域的风险，开展包括数据安全、IT基础设施、算法服务、数据模型等IT专项审计 3. 借助工具分析安全日志和数据，识别IT安全策略与流程设计及执行漏洞； 4. 输出常态化风险监测指标和风险模型，沉淀风险预警和数字化能力； 5. 跟进审计发现的整改情况，并对整改效果进行评估和报告； 6. 负责完成上级主管安排的其他协助事项。
1. 参与公司隐私合规体系建设，推进隐私保护工作专项的落地执行； 2. 在各业务线推广和落地PbD，制定PbD政策，将隐私合规嵌入各业务的线上流程； 3. 结合公司实际情况，协调公司内部等多个角色，推动隐私合规风险处置方案的落地或跟踪落地。
1、负责法规及质量检验标准的制定、解读、维护、更新； 2、熟悉运动户外等相关法规要求，熟悉测试标准、测试设备跟测试流程； 3、能讲解法规、能根据法规评估产品适用的强制标准且能独自审核法规报告的真实性；