字节跳动内控专家-财经
任职要求
1、本科及以上学历，金融、信贷及信息管理等相关专业优先；5年及以上金融行业审计内控、稽核风控等工作经验优先；
2、对金融从业合规政策有良好理解；熟悉行业有关风险，具备风险管控实操经验，能有效提出管控策略并推…工作职责
1、负责公司财经、信贷、保险业务线内部控制相关制度、审批、风控流程的制定、更新和实施； 2、梳理业务的内控关键环节，持续监测和迭代完善，确保各项内控措施能正确的嵌入业务流程并有效执行； 3、制定风险评估机制，对风险进行有效分析，识别内外风险，及时制定、调整并实施风险应对策略，确保业务合规； 4、独立开展业务风险管控项目，重点针对资金安全、收入成本及信息安全方面开展专项，并对外包、催收及保险等业务的风险做出评估，推进业务改善。
1. 负责公司整体DoA管理体系的搭建，以及事项与流程关联关系的架构，并推进落实； 2. 负责公司整体流程优化方法论的搭建和迭代，并配合流程产品、运营机制，推进相关部门落实； 3. 统筹流程管理业务需求，推进流程产品建设，包括不限于，流程管理BPM产品、流程挖掘产品； 4. 对流程内容的治理，包括不限于审批流、作业流的风险、效率、体验方面的优化； 5. 牵头项目的运营和落地，统筹业务、产研等跨部门的各团队工作进展，协调各方资源。 6. 探索AI在流程管理下场景下的应用方式，并协同产研落地；
1、承担内控BP职责，对所BP的业务线，制定整体内控方案，梳理并形成风险大图，确定重点领域，推进包括风险治理在内的各类内控项目，体系化的解决业务的实际问题，并对各类咨询进行专业解答； 2、落地公司层的管理体系化建设、高风险域治理等的工作，对例如流程管理、权限治理等拉通类的工作，在所负责的业务线推动落地，提升管理体系化、通用风险治理的成熟度； 3、开展内控评价工作，对业财流程设计和执行的有效性进行检查，评估风险管控效果，形成对管理健康度的评价； 4、推动公司关键岗位的管理，通过事前事中事后的各项管控措施的推动落地，提升岗位人员的履职水平及岗位健康度；
1、【核算&结算综合解决方案】根据企业会计准则，制定、优化和执行企业内各类业务的业财逻辑、核算、对账和结算的标准和流程，能根据业务实际情况，按准则和内部管理要求建议恰当的核算方案以满足法定报表、监管报表及管理报表列报及披露；同时能协同产品技术团队，推进业财系统建设和优化，保障财务结果准确、及时的反映； 2、【报表分析与管理】根据企业业务定位，梳理和分析交易账务的完整性和合理性，符合税务、报告、合规等各方面要求；深入了解业务逻辑，能结合业务模式对财报进行合理性分析，对财务报表的准确性整体把控，并能给到对应CFO相关报表管理的建议及业财视角补充； 3、【信息化建设】理解业务和常规常用的财务信息化产品，管理信息化建设需求，设计结构和解决方案，并推动产、技、数，完成信息化建设交付； 4、【流程设计及风险控制】平衡风险与效率，完成流程设计与管理及推动风险治理。
1、【核算&结算综合解决方案】熟悉企业会计准则，制定、优化和执行企业内各类业务的业财逻辑、核算、对账和结算的标准和流程，能根据业务实际情况，按准则和内部管理要求建议恰当的核算方案以满足法定报表、监管报表及管理报表列报及披露；同时能协同产品技术团队，推进业财系统建设和优化，保障财务结果准确、及时的反映； 2、【经分系统建设】针对经营分析需求，推进财务经营分析的数据体系建设，完善分析框架，提升分析效率和质量，有效支撑经分需求落地； 3、【报表及余额管理】根据企业业务定位，梳理和分析交易账务的完整性和合理性，符合税务、报告、合规等各方面要求。能支持团队对应收等往来科目余额高效管理，包括但不限于科目余额明细账产出及运营等，支持集团层面余额管理、年报审计等专题项目。 4、【风险意识】具备风险管理意识，能识别包括但不限于流程、系统的风险，并推动持续优化。