字节跳动内控专家-Data
任职要求
1、本科及以上学历，电子工程、微电子、半导体材料等理工科专业优先；辅修审计、企业管理、法律相关专业者加分；
2、3年以上内控/内审工作经验，其中至少1年半导体及相关行业经验，熟悉芯片设计、晶圆投片流程及行业…工作职责
1、流程全周期管理 1）制定和更新半导体设计全流程（需求评审、版图设计、仿真验证）及投片环节（晶圆厂选型、掩膜版管理、量产排期）的内控落地，梳理关键控制点并监督执行，识别流程断点与效率瓶颈； 2）定期复盘流程执行数据，结合行业实践输出优化方案，推动研发与生产环节的流程标准化； 2、政策体系维护 1）建立并更新半导体业务内控政策库，涵盖设计保密、供应商合规等专项制度； 2）开展政策宣贯培训，向研发、采购等部门解读内控要求； 3、廉洁与合规监督 1）负责反贪腐与廉洁管理体系落地，重点监控晶圆采购、设备维保等关键环节的商业贿赂风险，建立供应商廉洁档案； 2）受理合规举报，开展小型违规事件的评估与调查，输出调查报告并推动整改，配合集团或外部机构开展专项调查、审计等工作； 4、集团协同支持 1）对接集团内控与审计团队，提供半导体设计及投片环节的流程说明、风险评估报告等资料，协助完成年度内控评价； 2）跟踪审计发现问题的整改进度，联动业务部门制定长效防控措施，形成闭环管理。
1. 对交易业务模式、或商家/商品/订单链路、或平台管控规则、或流程管理，有一定认知、理解、经验，贴合交易业务搭建风险管控体系 2. 了解交易业务风险特征、场景及管理控制方法，包括不限于风险内部控制、风险治理、反舞弊、反作弊 3. 负责交易业务RCM、内控体系、合规宣教体系建设，支持交易业务各部门各类风险咨询、评估、内控内审项目开展，赋能交易业务正向增长
Conduct audits relating to Sarbanes-Oxley Act (SOX) Compliance audit and risk-based audits, collaborate with other team members to perform integrated audits and engage in continuous monitoring activities. Support ad-hoc projects if necessary. Identify potential risk and control deficiencies, assess the impact to the governance, risk management and control environment aspects relevant to that risk. Report review results, with management action plans that address the underlying risk and root cause. Validate the remediation actions taken by the management to ensure the control mitigates the risk and is sustainable to prevent repeat occurrence. Maintain compliance with audit methodology, internal and external professional practice expectations. Assist with Risk Assessment exercise/Developing Audit plan at the Group Level. Develop, manage and maintain strong relationship with key stakeholders and work in partnership with various departments during daily work.
1、对接采购、游戏等部门，通过开展业务流程梳理、业务风险盘点、风险事件复盘等工作，有效识别风险，定位问题根因，推进问题解决 2、承接来自业务或管理层的需求，推进流程优化及效率效果提升。 3、对集团内重要流程和系统建设提供内控支撑。 4、牵头集团制度管理体系建设 5、开展必要的内控培训，在集团内宣导风险与内控意识。
1.建设平台部门内控体系：负责搭建、完善和维护平台部门的内控体系，包括风险评估、完善流程框架、内部控制矩阵、授权等；要求熟悉IT内控，能协助技术部门完善IT内控流程。 2.平台部门内控体系评估：定期评估内控体系的有效性。 3.持续推动运营变革和流程优化：协助平台部门识别变革可能涉及的业务流程和风险，并给出行动路线建议；监控业务流程管理中出现的各种信号和问题，协调各部门共同开展工作参与到变革中来。 4.培训与指导：通过培训提升员工内控意识和能力，确保内控政策和制度在平台部门得到有效执行；树立员工流程导向理念和意识，培训流程管理能力。 5.监督与报告：定期监督和评估平台内控体系的有效性和持续性，确保内部控制的质量和效率。及时报告内部控制的情况、存在的问题以及改进措施的实施情况。