小米内控专家
任职要求
1.大学本科及以上学历
2.8年以上内控相关工作经验，有甲方及乙方内控体系搭建工作经验优先
3.具备平台部门及IT部门内控体系建设经验，有互联网行业经验，具备探索求知精神，逻辑思维能力…工作职责
1.建设平台部门内控体系：负责搭建、完善和维护平台部门的内控体系，包括风险评估、完善流程框架、内部控制矩阵、授权等；要求熟悉IT内控，能协助技术部门完善IT内控流程。 2.平台部门内控体系评估：定期评估内控体系的有效性。 3.持续推动运营变革和流程优化：协助平台部门识别变革可能涉及的业务流程和风险，并给出行动路线建议；监控业务流程管理中出现的各种信号和问题，协调各部门共同开展工作参与到变革中来。 4.培训与指导：通过培训提升员工内控意识和能力，确保内控政策和制度在平台部门得到有效执行；树立员工流程导向理念和意识，培训流程管理能力。 5.监督与报告：定期监督和评估平台内控体系的有效性和持续性，确保内部控制的质量和效率。及时报告内部控制的情况、存在的问题以及改进措施的实施情况。
随着阿里国际全球业务的快速扩张，业务复杂度的飞速增加，对于管理规划战略、动态灵活的管理体系、以及健全完善的风控体系需求日增。为支持业务的持续高速发展，希望招募志同道合的内控专家加入阿里国际团队。 相关工作内容包括但不限于： 1. 日常业务审阅；风险稽查、发现、评估和上报风险； 2. 协同各个部门的资源，通过对业务、产品、系统流程等的优化，实现对内外部各类风险的有效防控，提升整体的风险意识； 3. 根据业务发展需求，制定或完善各项业务规范和流程，保障健康业务发展。
职责描述： 独立开展业务域审计，发掘并治理业务域风险，完善内控体系，监督流程控制措施有效性，提升业务风险管理水位。 1、风险评估与治理：识别、评估及总结所负责业务板块的top风险，有计划的进行对应风险治理并持续监控风险水位； 2、内控检查与审阅：根据管理需求独立开展专项形式的采购及供应链领域检查/审阅工作和关键岗位的在岗/离岗审计。为有效降低和防范风险提供内控改善建议，推进问题改进闭环及时改进并构建相应的运营保障机制，保障从风险识别到业务改善的落地。 3、推进数据化风控：完善业务域内部控制体系，设计并落地针对业务域结构性及系统性风险的内控优化方案；能将内控管理基线通过数字化手段进行预防及监测，最大程度的推进事前预警、事中干预。 4、完善制度、打造心智：为对接团队提供内控咨询和指引，及时发现风险并查缺补漏，持续完善制度流程体系；建立风险运营体系，提升管理层风险感知及风险管理参与度，构建事业部良好的内控文化心智。 5、其他内控相关工作。
1、对接采购、游戏等部门，通过开展业务流程梳理、业务风险盘点、风险事件复盘等工作，有效识别风险，定位问题根因，推进问题解决 2、承接来自业务或管理层的需求，推进流程优化及效率效果提升。 3、对集团内重要流程和系统建设提供内控支撑。 4、牵头集团制度管理体系建设 5、开展必要的内控培训，在集团内宣导风险与内控意识。
1、作为业务线内控，基于对业务的理解及相关行业知识，完整、准确识别业务当前风险及现存问题，并提出有效的、可落地的解决方案，并跟进问题解决和方案落地； 2、基于业务流程、数据链路、核心业务系统进行数据分析，形成全面、多维度的数据分析思路，进行全链路的风险识别并展现； 3、参与业务重大项目，在事前、事中提供有针对的风险研判和应对建议，对业务方的策略进行风险识别和判断，并给出风险评估和应对方案； 4、平衡风险和效率，协助业务线设计恰当的流程、制度、规范、系统等，进行合理风险管控，完成管理落地并持续监控，能够做出对业务全链路的风险评价； 5、根据业务特点制定年度稽核计划，通过项目稽核， 深入识别在业务设计及执行层面的风险，并对风险程度进行评估，提出有效的改进建议并协同各方进行改善，把风险控制在可接受范围内。