米哈游资深内控内审专家

负责公司客商风险管理CoE的运营工作。客商指:商家、合作商、供应商、被授信客户。 1、公司客商梳理：协同业务和内控BP,针对各个业务的合作客商清单,关键业务条款,相关数据资产 2、管理制度建设：设计并持续完善管理框架,出配套制度规范,并且负责日常解释、宣贯、培训 3、公司层专项治理运营：牵头资质、利冲、反洗钱合规、税损挽回、风险商在合作、采购等客商高风险场景的治理运营 4、业务相关需求支持：承接业务侧客商治理的需求,进行专业咨询,包括不限于制度设计、风险分析、产研协调。

1、协助团队leader制定公司年度审计计划和工作目标； 2、根据审计计划及管理层要求，开展常规审计（包括业务审计、财务审计等）及专项审计工作，并提出切实可行的管理建议； 3、负责跟进审计发现的整改落实，并对整改结果进行分析、验证和报告； 4、负责协助监察、内控战线工作，协助部门合规工作的落实； 5、负责完成上级主管交办的其他临时性工作。

1、对接游戏业务部门，通过开展业务内控流程梳理、风险扫描及复盘等工作，有效识别内控相关风险，推进问题解决； 2、独立完成游戏业务场景的关键风险识别，关键控制设计，控制活动测试及发现，并有独立编制内控报告的能力； 3、熟悉游戏、消费品或其他近似业态营销采购到付款的全链路风险管理要点（包括不限于需求分析、寻源、策略拟定、效果指标制定、招标（比选）、合同签订、验收及结算环节），能够独立识别竞争性比选（如询比价、招投标）采购合规风险，与二道防线部门紧密协作，提供高效合规的风险缓解方案； 4、掌握营销品类（包括不限于媒介、内容营销、市场活动创意与执行等）采购管理趋势，为有效的营销支出管理提供前瞻建议与洞察。支撑供应商与采购管理规则、流程与系统迭代，为有竞争力供应商库管理，高质量、高效与合规采购实施，提供内控专业建议； 5、指导内控团队实现有效的采购过程监督与管控机制。

1、对接游戏业务部门，通过开展业务内控流程梳理、风险扫描及复盘等工作，有效识别内控相关风险，推进问题解决； 2、完成游戏业务场景的关键风险识别，关键控制设计，控制活动测试及发现，并有独立编制报告的能力； 3、能独立执行风险行为的监控与分析，关注效率与风险的平衡，持续发现业务运营风险、流程设计漏洞、无效冗余或执行偏差等问题，并形成改善方案，长效驱动改善； 4、参与各类内控专项，为项目提供全面的IT和数据分析支持，项目结项后通过定期数据监控分析，与业务部门复盘改善效果； 5、具备IT方面较好的专业能力，不断推动内控工作的信息化水平。