大疆内控管理岗
任职要求
1. 本科及以上学历，会计、审计、财务管理等相关专业，有参与或主导过内部稽查、风险评估、专项审计等项目经验者优先
2. 5年以上风险管理/内控/稽查经验，熟悉会计准则、审计准则、企业内部控…工作职责
1. 参与制定和完善内部控制制度和风险管理政策，能够基于财务数据与业务流程，识别潜在财务风险，建立风险预警机制并推动改进措施落地：2. 负责制定内部稽查计划，对公司各部门、分支机构的财务收支、资产管理、合同执行等进行日常稽查，并针对特定事项开展专项检查 3. 负责收集、整理、 分析相关会计凭证、账簿、报表等资料，发现问题线索并深入核查 4. 对已发生的风险事件进行原因分析，提出改进建议，并跟踪整改落实情况，确保问题闭环处理 5. 配合外部审计机构开展年度审计、专项审计、合规检查等工作，并定期内部培训与宣导。
1. 内控体系与流程合规稽查： 负责评估、审查公司关键业务流程与内部控制体系，识别设计缺陷与执行漏洞 推动合规遵从性审计，确保各项运营活动符合外部法规及内部制度要求，并提出系统性改进方案 2. 全链条合规风险监测： 主导对员工、供应商（包括设备、治具提供商及委外代工厂等）的业务活动进行合规审查与监督，识别潜在的违规风险与管控漏洞 3. 廉洁调查与证据核实： 独立或协同开展调查，收集、分析与核实供应商合作等业务环节中可能存在的商业贿赂及其他不正当行为线索 4. 合规文化建设： 策划并实施合规培训与廉洁宣导项目，提升全员合规意识 制定并推动落实预防性措施，完善长效防控机制。
负责公司内部控制体系的建立、维护与优化，通过风险评估、流程梳理和合规性检查，确保公司运营符合法律法规及内部管理制度要求，降低经营风险，提升管理效率。 主要职责 制度建设与优化 组织管理和运营公司内部制度、流程及操作规范体系； 根据业务发展需求，持续优化内控体系。 风险评估与管理 定期识别、分析公司经营中的潜在运营风险、财务风险； 制定风险应对策略，推动风险整改闭环。 内部专项检查 组织开展专项检查，包括流程测试、系统功能测试、数据审计等； 编制审计报告，提出改进建议并跟踪落实。 跨部门协作 与财务、法务、业务部门协作，推动内控措施落地； 对关键岗位人员进行必要的培训与指导。 合规与报告 确保公司符合外部监管要求（如SOX、税务、行业法规）； 定期与相关部门沟通内控运行情况及重大风险事项。
1.搭建风险管理及内部控制框架，协助管理层建立和完善风险管理和控制工作； 2.执行风险识别评估，制定风险地图，并针对重要风险事项联动业务制定和落地应对策略； 3.根据风险识别评估结果搭建风险预警体系，提升风险防控能力； 4.协助业务发现控制薄弱领域，提供解决方案，确保公司各业务的安全、健康、有效的运作； 5.定期展开内控体系评价，执行关键流程的内控检查，提出问题发现及整改方案，督促业务整改，确保公司各业务运作满足内控合规要求； 6.执行风险管理和内控意识宣导，提升整体内控环境和业务控制水平； 7.执行Sox上市合规工作。
