高德地图高德-内控-风险管理
任职要求
学历与专业：本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业优先。 工作经验： 6年以上内控管理经验，有大型互联网企业经验优先。 专业技能： 熟悉内控框架（如COSO）、审计流程及风险管理工具； 掌握SQL查询、数据分析工具…
工作职责
负责公司内部控制体系的建立、维护与优化，通过风险评估、流程梳理和合规性检查，确保公司运营符合法律法规及内部管理制度要求，降低经营风险，提升管理效率。 主要职责 制度建设与优化 组织管理和运营公司内部制度、流程及操作规范体系； 根据业务发展需求，持续优化内控体系。 风险评估与管理 定期识别、分析公司经营中的潜在运营风险、财务风险； 制定风险应对策略，推动风险整改闭环。 内部专项检查 组织开展专项检查，包括流程测试、系统功能测试、数据审计等； 编制审计报告，提出改进建议并跟踪落实。 跨部门协作 与财务、法务、业务部门协作，推动内控措施落地； 对关键岗位人员进行必要的培训与指导。 合规与报告 确保公司符合外部监管要求（如SOX、税务、行业法规）； 定期与相关部门沟通内控运行情况及重大风险事项。
1、 内控和风险管理体系建设：建立和完善本单位和下属各业务单元风险管理体系和内控流程体系；结合内外部监管要求，参与制定和完善内部制度流程、跟进流程相关系统建设落地；协助开展风险内控方面的培训及文化宣传。 2、 内部稽核和检查：根据年度内控工作规划，执行定期或专项的内控自评价项目和财经流程检查项目、跟进各业务单元流程自查结果，输出内控检查报告，并跟进内控缺陷的整改落地；执行年度KPI结果检查事项。 3、 风险事项管理：根据年度风险管理工作规划，开展本单位整体风险识别、评估；执行定期或者专项关键财经流程风险识别、评估；定期收集各业务单位重大风险事件并跟进整改。 4、 外审事项协调和跟进：跟进外部审计进展，协助相关事项处理 5、 其他：完成上级领导交办的其他工作
1. 参与制定和完善内部控制制度和风险管理政策，能够基于财务数据与业务流程，识别潜在财务风险，建立风险预警机制并推动改进措施落地：2. 负责制定内部稽查计划，对公司各部门、分支机构的财务收支、资产管理、合同执行等进行日常稽查，并针对特定事项开展专项检查 3. 负责收集、整理、 分析相关会计凭证、账簿、报表等资料，发现问题线索并深入核查 4. 对已发生的风险事件进行原因分析，提出改进建议，并跟踪整改落实情况，确保问题闭环处理 5. 配合外部审计机构开展年度审计、专项审计、合规检查等工作，并定期内部培训与宣导。
负责公司客商风险管理CoE的运营工作。客商指:商家、合作商、供应商、被授信客户。 1、公司客商梳理：协同业务和内控BP,针对各个业务的合作客商清单,关键业务条款,相关数据资产 2、管理制度建设：设计并持续完善管理框架,出配套制度规范,并且负责日常解释、宣贯、培训 3、公司层专项治理运营：牵头资质、利冲、反洗钱合规、税损挽回、风险商再合作、采购等客商高风险场景的治理运营 4、业务相关需求支持：承接业务侧客商治理的需求,进行专业咨询,包括不限于制度设计、风险分析、产研协调。 5、设计主导AI工具在治理流程中落地，升级风险识别能力。