顺丰采购订单管理
任职要求
1、全日制大学本科及以上学历，专业不限。 2、五年以上采购及供应链相关工作经验；具备采购及供应链体系下跨领域跨岗族、流程优化经验者优先； 3、有较强的项目统筹、沟通协调及资源协同能力，逻辑性强，具有敏锐的洞察力和数据分析能力，以结果为导向，会SQL优先； 4、具备创新和团队精神，乐观积极，皮实、独立担当；系统性思考，且敢于打破常规。
工作职责
1、业务模块： 需求管理：负责与业务需求部门对接，及时跟踪、预警需求备货提交及OPEN PO 的呆滞风险； 采购订单履行交付管理：执行采购订单，落实具体采购流程，确保订单及时下达；敏感应对关键物料、瓶颈物料的供应波动情况，保障物资/项目按时交付和验收； 采购订单分配管理：根据招标结果，按订单分配原则管理订单分配并周期回顾； 供应商端备货管理：负责供应商端备货的统筹管理并定期稽核供应商，根据业务趋势合理管控供应商备货进度及库存； 采购订单付款管理：负责付款过程中的相关问题处理及跟进； 交付风险控制管理：主导/参与交付风险分析及评审，根据供需情况主动分析识别交付风险并制定/推动相关管控措施的落实及执行； 供应商管理：通过供应商绩效评估的监控和优化，提升供应商的交付能力。 2、项目模块： 协助规划整体采购供应链全流程的设计与执行落地； 从供应链端到端视角，主导/参与履约交付优化的相关项目，包含但不限于底盘、流程、系统等，协调推动相关各方落实项目方案，确保项目执行进度。
1、需求管理：根据所负责品类的市场行情匹配业务部门供需情况，分析并前置指导需求备货、Open PO闭环、过程风险预警。 2、交付管理：结合采购策略、合同条款执行采购订单下达，对所负责的品类进行平高峰、专项保障等不同场景的分层分级交付管理方案拟定及执行；对交付及时率/项目及时验收负责。 3、供应商管理：掌握所负责品类供应商的生命周期，完成交付履约管理。定期执行供应商审厂稽核，按需约谈、优化整改、复盘稽核以提升供应商的履约能力，并对供应资源结构性布局优化输出交付端建议方案。 4、结算管理：具备一定的财务基础知识和结算风险意识，对供应商结算异常及时处理以保障业务供应的连续性。 5、流程管控：具备端到端的流程管控视角数据分析能力，发现问题并推动优化提升。从需求-策略-合同-交付-结算全流程主导/参与交付评审及风险分析，主动识别交付风险并推动相关管控措施落地执行。
1、承采购订单全流程管理，包括：采购订单的生成、下达及跟踪，确保供应商按时交付，处理订单变更或异常。协调仓储、质检等部门完成到货验收，处理退换货及售后问题。 2、维护供应商档案及订单数据，定期更新系统信息，确保采购流程透明可追溯。 3、收集并分析采购数据（价格趋势、供应商绩效、库存周转率等），制作可视化报表，提出降本增效建议。 4、对账与结算管理，与供应商核对账目，确保发票、订单、收货单三单匹配，处理结算差异及争议。提交付款申请并跟进财务流程，协调跨部门解决付款延迟或票据问题。 5、监控供应商合同执行情况，识别成本异常点，参与制定采购策略（如批量采购、供应商配额调整）。 6、维护结算台账，归档合同及对账资料，支持审计及合规检查。
一、采购订单全流程管理 1. 订单执行监控 2. 统筹采购订单的生成、审核、下达及跟踪，确保订单符合采购计划与合同条款。 协调供应商确认订单细节（如交货期、数量、质量标准等），并跟进订单执行进度。 处理订单变更（如加急、取消或修改），评估风险并及时协调内外部资源。 3. 供应商交付管理 监控供应商交货准时率、质量合格率，对延迟或异常订单启动应急措施。 协调仓储、物流部门接收货物，确保验收流程合规，处理退货或索赔问题。 二、采购成本与效率优化 1. 成本控制 分析采购成本结构，通过批量采购、谈判降价或替代方案优化采购成本。 监督预算执行情况，避免超支或浪费，定期汇报成本节约成果。 2. 流程标准化与数字化 制定并优化订单管理流程（如ERP系统操作规范），推动自动化工具应用。 定期复盘流程瓶颈，提出改进建议（如缩短订单周期、减少人工干预）。 3. 库存协同管理 与计划部门协作，根据库存水位和需求预测调整采购订单策略，避免缺货或积压。 4. 跨部门协同 联动计划、生产、财务等部门，确保采购订单与业务需求匹配。 参与供应链优化项目，推动端到端流程的协同效率。 三、供应商关系管理 1. 供应商沟通与协调 作为主要对接窗口，维护供应商关系，解决订单执行中的争议或问题。 定期评估供应商绩效（如交付、质量、响应速度），推动供应商改进。 2. 合同履约监督 确保供应商遵守合同条款（如付款条件、质量保证），处理违约或索赔事宜
岗位职责 1、承采购订单全流程管理，包括：采购订单的生成、下达及跟踪，确保供应商按时交付，处理订单变更或异常。协调仓储、质检等部门完成到货验收，处理退换货及售后问题。 2、维护供应商档案及订单数据，定期更新系统信息，确保采购流程透明可追溯。 3、收集并分析采购数据（价格趋势、供应商绩效、库存周转率等），制作可视化报表，提出降本增效建议。 4、对账与结算管理，与供应商核对账目，确保发票、订单、收货单三单匹配，处理结算差异及争议。提交付款申请并跟进财务流程，协调跨部门解决付款延迟或票据问题。 5、监控供应商合同执行情况，识别成本异常点，参与制定采购策略（如批量采购、供应商配额调整）。 6、维护结算台账，归档合同及对账资料，支持审计及合规检查。