阿里云阿里云智能-IT内控资深专员-杭州
任职要求
1. 5年以上内控或内审工作经验，具有IT相关工作经验，具备流程与权限管理、数据分析、风险管理等者优先； 2. 计算机相关专业本科或以上学历，持有IT相关行业认证或资质 （CISSP、CISA、ISO27001、CIA以及ITIL等）或四大IT咨询、审计工作经验者优先； 3. 对业务有好奇…
工作职责
1. 全面深入理解业务、系统逻辑、数据流等，识别关键风险控制点，能灵活运用审计方法并取得测试结果，结合数据分析，识别控制缺陷并进行归纳总结及汇报； 2. 对核心业务系统内置流程、系统之间功能和数据协同的分析，发现业务在设计和运行方面的潜在风险，并提出防控方案； 3. 对发现的风险能够提出针对性可行方案，并推动业务风险改进落地； 4. 保持与业务、产品、技术等部门之间良好的日常沟通，及时分析并跟进业务和系统风险，对跨业务线及子公司提供风险管理咨询或建议； 5. 构建日常风控异常监控方案，并运营处理日常风控平台异常任务处置。
1、对接游戏业务部门，通过开展业务内控流程梳理、风险扫描及复盘等工作，有效识别内控相关风险，推进问题解决； 2、完成游戏业务场景的关键风险识别，关键控制设计，控制活动测试及发现，并有独立编制报告的能力； 3、能独立执行风险行为的监控与分析，关注效率与风险的平衡，持续发现业务运营风险、流程设计漏洞、无效冗余或执行偏差等问题，并形成改善方案，长效驱动改善； 4、参与各类内控专项，为项目提供全面的IT和数据分析支持，项目结项后通过定期数据监控分析，与业务部门复盘改善效果； 5、具备IT方面较好的专业能力，不断推动内控工作的信息化水平。
根据公司整体风险策略建立健全有效的内部控制体系，为业务方高效识别、分析和应对业务风险提供内控支持，推动内控政策、指引和流程的落地实施，确保公司的风险内控管理措施在符合成本效率的前提下有效运行。包括： １、负责协助BU开展制度及流程的评估及优化，能够设定明确的短期和中长期制度及流程管理规划； ２、根据管理需求，对公司内控体系进行全面的梳理和审阅，及时向管理层和业务部门反馈审阅发现，为有效降低和防范BU经营风险提供改善意见和建议； ３、强有力的项目计划和执行力，良好的沟通协调能力，能推动问题的识别、诊断和解决，通过有效的跨部门协作机制推动制度、流程、风险点治理和管理持续改进； ４、与BU及集团各系统产技团队密切合作，确保各项内控措施能高效、正确地植入公司业务流程，不断推动公司风控管理的信息化水平。
1、对接业务部门，通过开展业务内控流程梳理、风险扫描及复盘等工作，有效识别内控相关风险，推进问题解决； 2、完成业务场景的关键风险识别，关键控制设计，控制活动测试及发现，并有独立编制报告的能力； 3、能独立执行风险行为的监控与分析，关注效率与风险的平衡，持续发现业务运营风险、流程设计漏洞、无效冗余或执行偏差等问题，并形成改善方案，长效驱动改善； 4、参与各类内控专项，为项目提供全面的IT和数据分析支持，项目结项后通过定期数据监控分析，与业务部门复盘改善效果；
1. 核心运营管理全生命周期管理： 负责仓库内电脑、显示器等IT资产的实物管理，包括入库验收、仓储规划、生产线配置（镜像/软件/驱动等安装、配置）、出库质检的全流程优化。SLA与健康度保障： 建立并监控面向员工的发放/回收SLA，确保设备出库时的“健康度”，提升员工领用体验。合规与风控： 主导周期性盘点、报废处置及合规审计，确保实物账实相符，规避资产流失风险，符合公司内控及审计要求。2. 自动化与智能化能力建设流程自动化： 梳理现有SOP，结合自动化工具进行流程优化，提升仓库空间利用率和人员效能。AI赋能： 运用AI技术逐步实现仓储知识沉淀、仓内机器人助手，把人力从繁琐的流程中解放出来；数据分析与洞察： 优化资产数据看板，通过数据分析发现潜在问题，形成“数据发现-根因分析-解决方案-结果复盘”的闭环。