小米审计经理
任职要求
1、本科及以上学历，会计/审计相关专业，有CPA、CIA执证者可优先。
2、5年以上审计相关经验，有四大/互联网行业相关…工作职责
1、协助制定集团年度审计计划，完成风险评估，维护公司内控、风控体系的有效运行。 2、按照审计计划对审计事项开展工作，制定审计方案，编写工作底稿，提出审计意见，撰写专项审计报告。 3、督导审计发现问题的整改落实工作，强力协同其他部门，提出切实可行的管理意见，并对审计项目组遇到的问题进行协调和解决。 4、检查公司流程设计和落地执行情况，识别风险点，发现流程运行中存在的问题，优化公司管理流程和保障机制。 5、完成上级主管安排的其他临时协助事项。
职位描述 1、研发业务审计： - 负责公司研发业务领域的专项审计工作，包括研发项目流程、费用管理、知识产权合规、技术成果转化等环节的风险评估与审计执行； - 制定研发审计计划，识别研发过程中的潜在风险（如资源浪费、流程漏洞、数据安全等），提出改进建议并跟踪整改落实。 2、风险体系建设： - 参与研发相关内控制度与流程的优化，确保符合行业规范及公司战略目标； - 针对研发部门关键节点（如立项评审、预算执行、验收标准）设计审计程序并实施监督。 3、报告与沟通： - 独立撰写审计报告，清晰呈现问题分析、风险等级及解决方案，向管理层汇报审计结果； - 跨部门协调研发、财务、法务等部门，推动审计发现问题的高效闭环。 4、其他支持： - 参与公司其他业务领域的常规审计项目（如财务审计、合规审计）； - 协助培养团队内初级审计人员，提升团队专业能力。
1、根据集团战略规划，协助上级完善集团及子公司的审计管理制度和流程体系建设，并贯彻执行； 2、负责内控评价工作，对集团各部门关键业务流程内控设计与运行进行独立、客观的审查和评价，有效识别缺陷，提出建设性的改进措施，并监督执行落地； 3、协助制定集团年度审计计划，执行审计项目，对集团经营活动、财务状况等进行独立、客观的审查和评价，揭示管理漏洞和潜在风险，提出切实可行的管理意见，并监督改进； 4、应用大数据、AI等技术，建设并不断完善审计风险模型、数字化平台和智能工具，提升集团风险识别和管理水平； 5、协助上级处理其他事项，完成上级交待的其他工作。
1、负责集团各部门关键岗位的审计工作，涵盖财务审计、业务流程审计及专项审计等，精准识别审计过程中出现的问题，并提出切实可行的优化与整改建议； 2、深度参与各类审计项目的具体实施环节，针对所负责模块执行审计计划，为业务流程编制流程图，负责所审计范围审计问题的沟通，撰写审计报告； 3、持续跟踪审计整改进度，并定期出具整改效果评估报告，确保审计整改工作落到实处，推动审计体系的不断完善。
1、【核算&结算综合解决方案】根据企业会计准则，制定、优化和执行企业内各类业务的业财逻辑、核算、对账和结算的标准和流程，能根据业务实际情况，按准则和内部管理要求建议恰当的核算方案以满足法定报表、监管报表及管理报表列报及披露；同时能协同产品技术团队，推进业财系统建设和优化，保障财务结果准确、及时的反映； 2、【报表分析与管理】根据企业业务定位，梳理和分析交易账务的完整性和合理性，符合税务、报告、合规等各方面要求；深入了解业务逻辑，能结合业务模式对财报进行合理性分析，对财务报表的准确性整体把控，并能给到对应CFO相关报表管理的建议及业财视角补充； 3、【信息化建设】理解业务和常规常用的财务信息化产品，管理信息化建设需求，设计结构和解决方案，并推动产、技、数，完成信息化建设交付； 4、【流程设计及风险控制】平衡风险与效率，完成流程设计与管理及推动风险治理。