携程IT内控经理(MJ029326)
任职要求
1.本科或以上学历，计算机科学、信息管理与信息系统、信息安全、IT审计等相关专业背景。5年及以上相关岗位工作经验。
2.了解ISO27001、网络安全法、个人信息保护规范、个人金融信息安全规范等安全标准和行业知识。
3.了解信息系统流程控制、软件开发生命周期、网络安全、数据安全等相关知识。
4.工作有热情，学习能力强，良好的沟通能力和项目管理能力。
5.具有综合内控/审计经验者或海外/涉外工作经验者优先。工作职责
1.负责开展公司内部持续的IT风险评估和IT内控管理工作，发现潜在风险点并提供解决方案推动公司内部实施； 2.负责根据监管合规要求和内部规范开展信息安全、安全治理等项目的检查和跟进工作，提升安全合规水平； 3.负责协助公司落实信息安全与合规资质的申请和维护，配合外部审计和检测工作，并协调内部团队参与项目； 4.负责对接研发团队开展内控工具和系统的建设 5.负责IT风险管理和信息安全的文化和知识的培训与宣贯。
1.以客户及经营管理视角，洞察区域客户需求特点，熟悉各区域操盘策略，制定区域交付策略； 2.负责面向一线的供需匹配、分货执行、水位策略、日履行计划制定，协助一线做好全流程库存管理，提升客户满意度； 3.负责面向机关需求管理，通过水位调节，需求收敛，平滑产能及运能，降低物流及制造成本，减少一线需求波动对后端制造供应链的干扰； 4.支撑一线及产品线经营管理，管理供应中心及端到端全流程库存、管控ITO指标，减少资金占用；管理物流成本率、运作成本（如小订单，返工，退货等），降低产品交付成本，支撑一线及产品线经营管理； 5.负责管理区域流通加工需求，按需建立流通加工能力，管理流通加工履行，流通加工需求在区域闭环； 6.负责HUB的流程内控& IT平台建设，具有内控和风险意识，监控HUB业务账实一致履行情况。
1，负责管理商城或类直营门店的日常补货和存货周转，保障有货率且库存快速周转，不断提升补货效率以及存货的运营效率； 2，负责电商供应链的能力提升（消费者体验、运营效率、物流成本等）、对日常运营进行分析与改善，确保业务运作高效、及时、准确； 3，负责自营电商订单的数据运营和监控管理，协同销售组织和物流交付履行，能够通过日常运营工作识别问题，推动和协助进行问题改进，不断提升服务水平和运营质量； 4，负责物流供应商的运营管理，保障物流供应商的服务水平稳步提升（时效，质量，成本）； 5，负责体验店供应链的流程内控& IT平台建设，具有内控和风险意识，监控电商业务账实一致履行情况。
1.根据公司战略规划和发展目标，规划设计并持续优化公司内部控制体系； 2.按照境内外监管要求开展内部控制和风险管理的相关评价、报告工作； 3.带领团队推动内控风控措施通过制度流程进行固化，主导制定内控政策、流程管理制度，结合公司行业特点及业务需求设计符合法规要求及管理需要的内控框架； 4.牵头构建集团全面风险管理体系，建立风控模型，设计风控管理流程和重大风险监控机制，根据风险管理控制体系的要求定期进行风险管理有效性评估并推动改进措施落地，通过制度、流程和IT手段，系统化识别风险、进行预警并积极应对； 5.带领团队开展内控评价工作，梳理业务领域内组织、制度、SOP、系统等方面的建设情况，识别风险，并结合流程管理制定内控改进方案并推动其落地执行； 6.评估各类业务运营中存在的问题，从效率、成本、风险、合规等方面，结合公司战略及业务目标提出端到端的解决方案； 7.推动各内控及流程专项实施，带领团队完成工作中发现的相关管理提升优化项目，管理项目过程，协调资源达成项目目标； 8.组织开展内控及流程知识培训、文化推广，对业务部门进行专业赋能。
1.推动风险管理相关项目，识别关键风险和控制活动，制定相关风险应对方案并推动落实； 2.梳理及评估制度、流程和系统建立的有效性和合理性； 3.对内控相关知识进行梳理、积累，协助输出内控相关培训课件，并通过创新、多样方式开展有助提升内控意识的宣导和培训。