TCL数字化审计高级经理
任职要求
1、5年以上IT审计相关工作经验,包括会计师事务所IT审计、ERP软件企业产品开发/测试/维护或企业内部IT审计工作经验，优秀者可放宽； 2、计算机、信息管理、审计或相关专业,211/985全日制统招本科或以上学历； 3、了解信息安全相关法律法规，熟悉各类ERP系统软件,ITGC、ITAC审计程序和公司内部控制流程，具备独立开展IT审计项目的能力； 4、熟悉主流数据库和开发语言，熟练使用数据分析和开发工具； 5、具有良好的职业道德和自驱力，学习能力、分析判断和逻辑思维能力强，具备良好的沟通能力和团队精神； 6、持相关专业证书者优先； 7、英语能作为工作语言者优先。 8、能适应一定频率出差。
工作职责
1、开展IT领域审计，包括对IT体系政策、项目、产品、风险、系统、信息安全及外包采购等的审计等，执行各类IT控制测试； 2、研究利用数字化手段开展审计工作，参与开发数字化审计管理平台、IT辅助审计工具等； 3、协调跟进审计发现问题的整改； 4、参与其他常规审计、专项审计及调查,并提供IT技术支持和数据分析； 5、其他由部门或领导交办工作。
1、主导设计并搭建公司级监察案件管理系统，实现案件从线索受理、调查取证、报告生成到闭环整改的全流程数字化管理； 2、为调查人员提供数据取证与分析工具支持，开发自动化报告生成、证据链分析等提效功能； 3、评估并引入行业领先的监察技术工具； 4、案件调查协助与执行，主导或深度参与公司内部违规、舞弊、利益冲突、失职等案件的独立调查； 5、主导监察科技培训，提升团队数字化能力。
1、集团费用核算管理 - 主导复杂费用场景的账务处理判断（如跨期费用、资本化与费用化界定）。审批费用类合同，管理费用类月结关账流程，审核费用预提与冲销账务。 - 制定、优化、宣导集团不同费用类型的预提政策及流程，确保预提金额合理、依据充分，符合会计准则及内控管理要求。 - 协同上下游部门优化预算至付款（B2P）流程，识别费用核算痛点，推动流程标准化、自动化的提效机会。 2、集团信用管理 - 负责建立健全集团信用管理制度、流程、操作规范，完善销售、采购信用风险的事前、事中、事后管理，兼顾不同业务发展阶段和业务特色； - 负责建立信用管理的目标体系，明确指标计算方法，与利益相关方达成共识，推动执行，并持续跟踪指标表现情况。建立客户、供应商信用评级模型及风险预警机制，平衡业务发展与财务风险；审批客户、供应商的授信额度。 - 与财务其他职能团队紧密合作，跟踪分析应收账款、预收账款、押金、保证金等情况，识别风险及定位原因，清理长期挂账，完善信用管理相关制度、流程和方法。 - 对管理层进行信用管理专题汇报，输出管理价值； - 推动数字化信用工具的应用。
1、项目规划与管理：制定详细的项目计划，并监控项目进度，确保项目目标的实现。 2、跨部门协调：与IT、生产、物流等相关部门紧密合作，确保项目需求得到满足。协调内部和外部供应商资源，以支持项目实施。 3、系统实施：管理物流、仓储、拉动系统和生产制造系统的数字化实施。确保系统实施符合业务需求和技术标准。 4、风险管理：识别项目风险，制定和执行风险缓解计划。定期评估风险状况，调整项目计划以应对变化。 5、质量保证：确保项目交付物符合预定的质量标准。管理质量控制流程，包括测试和审计。 6、沟通管理：与项目团队、管理层和利益相关者保持有效沟通。定期提供项目状态报告，确保透明度。 7、持续改进：评估项目流程和结果，以识别改进机会。实施持续改进措施，提高未来项目的效率和效果。
1、项目规划与落地管理：制定详细的项目计划，监控项目进度与风险，确保项目目标的实现。 2、跨部门协作：与整硬、整软、座舱、动力等相关部门紧密合作，以支持项目实施。 4、风险管理：识别项目风险，制定和执行风险缓解计划。定期评估风险状况，调整项目计划以应对变化。 5、质量保证：确保项目交付物符合预定的质量标准。管理质量控制流程，包括测试和审计。 6、沟通管理：与项目团队、管理层和利益相关者保持有效沟通。定期提供项目状态报告，确保透明度。 7、持续改进：评估项目流程和结果，以识别改进机会。实施持续改进措施，提高未来项目的效率和效果。