同程旅行内审专员
任职要求
1. 本科及以上学历；
2. 专业知识：具备审计相关的专业背景，辅以财务及内控相关专业知识；
3. 工作经验：3-5年及以上同岗位或近似岗位工作经验，如外部审计 / 内部审计 / 企业内部风险控制及合规 / / SOX-404内控合规/ 业务及财务流程设计和审计 / 受规管的大型或上市企业的内控或内审等工作经验。本职位的申请人不需一定拥有Big-4 或国际审计师事务所的审计经验，其他与本职位相关经验均可获得考虑；
4. 优先条件：四大审计和咨询工作经验；大中型企业内审经验；有CPA、CIA等相关专业证书。
5. 有良好的逻辑思维能力和较强的学习能力，能面对日常工作压力；
6. 具有良好的团队精神，良好的人际关系，乐于与团队成员分享经验，熟练掌握说话及书面沟通技巧，能独立完成工作。工作职责
1. 按照内部审计计划，完成上市合规工作中流程层面的内部控制审计和缺陷整改工作，识别风险点，编写流程文档及流程图； 2. 按照内部审计计划，参与执行上级委派的内部审计项目，包括但不限于：财务审计、专项审计、运营审计以及政策制度执行有效性审计，完成底稿编写、向上级汇报审计发现、撰写项目审计报告和后续监督跟进整改落实； 3. 与公司其他部门、外审师、外部顾问等合作与协调； 4. 参与舞弊事件调查，配合纪检部门的调查工作； 5. 其他需要执行的审计相关工作。
1. 参与公司内部控制体系的构建与优化，确保公司运营的合规性与风险的有效管理； 2. 协助或独立完成SOX404合规性工作，确保年度计划和公司管理要求得到有效执行； 3. 根据部门安排，独立或协助完成专项合规诊断或内控项目，提升公司内控体系的完整性与有效性； 4. 与业务部门紧密合作，推动内控基本动作的落地，包括风险识别. 遵从性测试和问题改进优化等； 5. 提供内控咨询服务，为业务部门提供风险管控建议； 6. 支持内控部门运营，统筹内控关键活动，提升部门运营质量和效率； 7. 策划并执行内控宣传环境建设工作，提高全员内控意识和风险防范能力。
一、 1、完成审核团队工作结果的内审抽查，发现其中的执行问题、规范问题、流程问题等，推动改善 2、提炼与总结审核团队常见错误点，提升审核质量 3、理解审核团队的整体流程，梳理流程中的易错点或易错case特征，针对易错场景开展专项检查。 二、
1、协助公司及业务线建立健全有效的内控体系，落实内控政策、规范指引和流程管理的实施，为业务方识别、应对风险提供支持，确保企业内部的内控管理措施遵循内控原则有效运行。 2、梳理业务过程，识别并评估各环节中的运营风险，制定有效的风险应对策略，以降低公司整体运营风险。 3、对业务进行流程和经营审计，确保业务流程的合规性、规范性和效率性。 4、熟练掌握并灵活运用抽样审计、数据分析、风险评估等审计技术，提高审计工作的准确性和效率。 5、在项目开展过程中，推动公司内部内控理念和文化意识提升。
1. 熟悉互联网公司的各类常见风险及运营流程，具备较丰富的风险识别及评估经验，能够以风险管理为导向结合公司发展战略，参与及协助企业全面风险评估和年度审计计划的建立及实施。 2. 具备较为丰富的互联网行业相关的审计项目经验，能按照公司年度审计计划，独立制定并输出完整的审计方案，并独立开展专项审计项目。能通过审计项目体系性的挖掘风险、发现内部控制缺陷，并能提出切实可行的解决方案。能形成专业审计意见及独立撰写审计报告，并能主动开展沟通、汇报，推动及跟进缺陷整改。 3. 参与内部审计体系的建设及完善，能积极主动形成并沉淀各业务板块的审计经验及方法论，输出审计操作规范、底稿模板、SOP等。 4. 参与内部投诉及舞弊线索的跟进与调查，对调查过程中发现的内控缺陷及潜在风险能进行深度挖掘，能形成调查报告并提出整改意见。协助完善公司廉政体系，组织并开展廉政宣传工作。 5. 参与及协助对接各类外审工作，包括年度sox审计、IT审计、财务审计等。 6. 处理上级领导所安排的其他事项，具有职业操守，尽到保密义务。