理想汽车内控内审专员
任职要求
1. 本科及以上学历，财经. 审计. 内控等相关专业应届毕业生；
2. 持有AICPA、CPA、CIA、CISA、ACCA等审计类职业证书者将优先；
3. 具备良好的职业道德，具有强烈的进取…工作职责
1. 参与公司内部控制体系的构建与优化，确保公司运营的合规性与风险的有效管理； 2. 协助或独立完成SOX404合规性工作，确保年度计划和公司管理要求得到有效执行； 3. 根据部门安排，独立或协助完成专项合规诊断或内控项目，提升公司内控体系的完整性与有效性； 4. 与业务部门紧密合作，推动内控基本动作的落地，包括风险识别. 遵从性测试和问题改进优化等； 5. 提供内控咨询服务，为业务部门提供风险管控建议； 6. 支持内控部门运营，统筹内控关键活动，提升部门运营质量和效率； 7. 策划并执行内控宣传环境建设工作，提高全员内控意识和风险防范能力。
1、协助公司及业务线建立健全有效的内控体系，落实内控政策、规范指引和流程管理的实施，为业务方识别、应对风险提供支持，确保企业内部的内控管理措施遵循内控原则有效运行。 2、梳理业务过程，识别并评估各环节中的运营风险，制定有效的风险应对策略，以降低公司整体运营风险。 3、对业务进行流程和经营审计，确保业务流程的合规性、规范性和效率性。 4、熟练掌握并灵活运用抽样审计、数据分析、风险评估等审计技术，提高审计工作的准确性和效率。 5、在项目开展过程中，推动公司内部内控理念和文化意识提升。
１、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑，独立完成运营相关风险的识别，并协助主管制定短期和中长期内控工作计划； ２、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法，参考行业实践标准和监管要求，发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险，并对公司规程和操作实践提出建议和意见，确保内控管理规范性，提高业务运作效率、保障安全运行； ３、强有力的项目计划和执行力，包括：制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决； 4、保持与业务、产品、技术、财务等部门之间良好的日常沟通，及时分析并跟进业务和系统风险，提供风险控制及流程优化等咨询及建议。
1、根据内部管理需要以及监管要求全面评估和持续监督IT风险管理情况，形成风险盘点和评估结果； 2、基于萨班斯法案（SOX）合规要求，执行ITGC/ITAC控制测试并编制工作底稿；配合协调外部审计师和外聘咨询顾问开展SOX合规工作；与公司内部相关团队沟通SOX合规要求，沟通识别的异常情况/审计发现，评估其影响以及跟进改进情况； 3、能够配合团队完成专项审计，包括明确审计范围、识别关键风险和控制活动、独立或协助团队执行相关的数据分析，对重要系统和功能开展审计等，异常排查以及形成审计结论。识别自动化审计场景和机会，并利用大模型/人工智能进行审计提效； 4、完成主管分配的其他任务。
1. 全面深入理解业务、系统逻辑、数据流等，识别关键风险控制点，能灵活运用审计方法并取得测试结果，结合数据分析，识别控制缺陷并进行归纳总结及汇报； 2. 对核心业务系统内置流程、系统之间功能和数据协同的分析，发现业务在设计和运行方面的潜在风险，并提出防控方案； 3. 对发现的风险能够提出针对性可行方案，并推动业务风险改进落地； 4. 保持与业务、产品、技术等部门之间良好的日常沟通，及时分析并跟进业务和系统风险，对跨业务线及子公司提供风险管理咨询或建议； 5. 构建日常风控异常监控方案，并运营处理日常风控平台异常任务处置。