库洛游戏内审组长/专家
任职要求
1. 本科及以上学历，审计、内控、风险管理等相关专业优先。
2. 8年以上相关工作经验，5年以上内审经验；有互联网、游戏行业内审经验，熟悉游戏业务流程者优先。
3. 精通审计法规、内控规范及反舞弊相关要求，具备较强的风险识别、逻辑分析及调查能力，能独…工作职责
1. 牵头建立、完善公司内审制度与流程，聚焦内控建设、反舞弊等核心领域，结合游戏行业及公司业务特点优化审计方法论，搭建适配的内审体系。 2. 制定年度/季度内审计划，统筹内控审计、专项审计（反舞弊、流程合规、运营风险等）全流程实施，完成审计底稿与报告。 3. 识别公司内控、运营、反舞弊等领域风险点，评估内控体系有效性，提出改进建议并跟踪整改闭环，降低经营及合规风险。 4. 负责内审团队搭建、培养与管理，组织合规宣贯，提升团队专业能力与全员内控意识。 5. 对接外部审计与监管部门，联动公司各业务部门，推动内控流程优化，平衡风险与效率。 6. 保持审计工作的高度独立性，独立输出审计意见、反馈核心风险，不受其他部门干预；完成上级交办的其他审计相关工作，牵头完善反舞弊机制，开展舞弊调查、线索核查等相关工作。
1、负责策划和推进公司软件研发过程质量体系，推进体系过程管理的系统性和适宜性，推动文件落地实施； 2、负责组织和协调完成公司内外审等多种审核，落实纠正和预防措施； 3、制定软件项目质量目标，监控质量情况，并推动质量目标的达成； 4、负责组织公司各级质量会议及决议跟进； 5、负责开展质量活动、培训，质量文化建设；
a)Oversee and implement the development of a dynamic, risk-based IA Plan which is periodically refreshed to capture key and emerging risks and trends. b)Oversee and implement effective and efficient assurance and advice to enable complete and collaborative delivery of IA Plan, including the follow-up of management action plans. c)Evaluate and assess the effectiveness of the company’s internal controls, including financial and operational controls. d)Develop and execute control testing procedures on a periodical basis to verify the accuracy and reliability of the financial and operational data, and maintain detailed documentation of control processes, assessments, and testing results. e)Identify control deficiencies and risks and recommend on mitigations and corrective action plan. f)Prepare IA Function reports in a comprehensive, accurate and timely manner, and ensure it meet business and functional requirements and standards. g)Carry out duties in compliance with the external regulatory requirements. h)Support annual audit including control related matters. i)Provide training and guidance to employees on internal controls, compliance, and risk management policies.
1. 协助整理SOX PLC和ITGC测试底稿； 2. 协助搜集相关法规、行业和案例信息； 3. 协助完成资料整理、数据分析工作； 4. 协助参与现场盘点、巡检等工作； 5. 协助完成业务流程图绘制等工作。
1、主导业务全链路审计项目，负责开展业务运营专项审计工作（非财务审计），工作内容包括但不限于：制定审计方案和审计范围，进行访谈，大数据分析，执行审计校验，编写工作底稿和审计报告等； 2、构建基于大数据的风险监控模型，通过SQL/Python深度挖掘业务数据中的异常模式； 3、针对审计发现的问题与业务沟通，并提供切实可行的整改方案，以及推动问题发现的整改落地，并对改进结果进行复盘和分析； 4、输出具有业务前瞻性的风控建议，推动商业化流程优化与内控升级。