库洛游戏内审组长/专家
任职要求
1. 本科及以上学历，审计、内控、风险管理等相关专业优先。
2. 8年以上相关工作经验，5年以上内审经验；有互联网、游戏行业内审经验，熟悉游戏业务流程者优先。
3. 精通审计法规、内控规范及反舞弊相关要求，具备较强的风险识别、逻辑分析及调查能力，能独…工作职责
1. 牵头建立、完善公司内审制度与流程，聚焦内控建设、反舞弊等核心领域，结合游戏行业及公司业务特点优化审计方法论，搭建适配的内审体系。 2. 制定年度/季度内审计划，统筹内控审计、专项审计（反舞弊、流程合规、运营风险等）全流程实施，完成审计底稿与报告。 3. 识别公司内控、运营、反舞弊等领域风险点，评估内控体系有效性，提出改进建议并跟踪整改闭环，降低经营及合规风险。 4. 负责内审团队搭建、培养与管理，组织合规宣贯，提升团队专业能力与全员内控意识。 5. 对接外部审计与监管部门，联动公司各业务部门，推动内控流程优化，平衡风险与效率。 6. 保持审计工作的高度独立性，独立输出审计意见、反馈核心风险，不受其他部门干预；完成上级交办的其他审计相关工作，牵头完善反舞弊机制，开展舞弊调查、线索核查等相关工作。
负责推进公司建立与完善内控管理体系；完善对应内控流程及制度，编写本公司内部控制手册； 检查公司内部控制缺陷，定期对公司的内控管理体系进行评估测试，出具内控自我评价报告等； 建立风险管理体系，针对业务流程中进行风险识别与分析，并提出整改建议，跟踪完善； 编制、执行内部审计项目的审计程序，及时发现流程层面的内控问题，提出优化整改方案，在合规的基础上提升内部控制的效率； 其他管理层要求的工作；
1. 牵头搭建并优化公司内审内控体系，覆盖业务合规、数据安全、财务风控、流程效率等核心领域，制定年度内审计划与内控标准。 2. 主导重大内审项目，统筹项目全流程，输出审计报告并推动问题整改落地。 3. 联动产品、技术、运营、财务等部门，识别业务环节中的风险点，设计防控方案（如权限管控、流程优化、制度修订），降低公司经营风险；对重大项目实施事中风险监控，及时预警风险。 4. 定期组织内控培训，提升全员风险意识，推动内控文化在业务端的渗透；跟踪行业监管政策（如数据安全法、个人信息保护法），确保公司合规运营。 5. 管理内审内控团队，负责团队成员的招聘、培养、绩效评估，搭建专业人才梯队，提升团队整体专业能力。
1. 协助整理SOX PLC和ITGC测试底稿； 2. 协助搜集相关法规、行业和案例信息； 3. 协助完成资料整理、数据分析工作； 4. 协助参与现场盘点、巡检等工作； 5. 协助完成业务流程图绘制等工作。
岗位职责： 1. 审计项目执行 • 参与业务、职能部门常规及专项审计项目，根据分配任务开展审计工作 • 执行审计程序，包括访谈、资料收集、数据分析、底稿编制等 • 识别审计中发现的风险点，提出整改建议，跟踪整改直至落地 • 协助撰写审计报告，确保审计结论客观、准确、有据 2.审计程序优化和工具使用 • 协助优化内部审计程序和工具，根据风险场景搭建风险看板，逐步提高审计效率 • 协助利用AI实现风险事前预警、事中管控和事后整改，基于AI模型搭建风险预警系统 • 运用AI提高审计效率，逐步替代传统审计模式，开发和优化审计数据分析模型