美团内部审计-合规审计经理

职位描述 1、研发业务审计： - 负责公司研发业务领域的专项审计工作，包括研发项目流程、费用管理、知识产权合规、技术成果转化等环节的风险评估与审计执行； - 制定研发审计计划，识别研发过程中的潜在风险（如资源浪费、流程漏洞、数据安全等），提出改进建议并跟踪整改落实。 2、风险体系建设： - 参与研发相关内控制度与流程的优化，确保符合行业规范及公司战略目标； - 针对研发部门关键节点（如立项评审、预算执行、验收标准）设计审计程序并实施监督。 3、报告与沟通： - 独立撰写审计报告，清晰呈现问题分析、风险等级及解决方案，向管理层汇报审计结果； - 跨部门协调研发、财务、法务等部门，推动审计发现问题的高效闭环。 4、其他支持： - 参与公司其他业务领域的常规审计项目（如财务审计、合规审计）； - 协助培养团队内初级审计人员，提升团队专业能力。

1、配合制定部门年度工程审计计划，独立或组织编制审计项目工作方案。 2、负责建立健全工程审计制度、规范，建立工程项目的全过程合规性审计体系。 3、负责对集团所属不动产投资项目从业务规划、需求评估、投资拿地、项目建设、资产运营等全流程进行全面审计工作。 4、负责对集团工程建设项目从需求决策、流程审批、招采管理、设计管理、合约管理、变更洽商、成本管理、现场管理、竣工结算、档案管理、投后运营等建设开发全过程开展审计工作，发现工程项目各阶段存在的管理问题并提出整改意见。 5、负责组织并实施工程项目全过程跟踪审计、结算审计、专项审计等工作，保证审计工作的进度和质量，并对审计过程中发现的问题提出解决方案。 6、督促业务部门整改落实审计过程中发现的问题，并实施必要的后续审计工作。 7、独立编制审计工作底稿及审计工作报告，对审计发现重大管理问题定期向管理层进行汇报。 8、协助完成其它专项审计工作。

Main responsibilities: 1、根据集团董事会/审计委员会管理要求,梳理、搭建并不断完善内控体系,保证控制体系合理并持续运行,有效管控公司经营管理风险。 2、根据SOX404合规要求,定期评价公司内部控制设计与执行情况,发现制度和流程的设计及运行缺陷,提供合理的优化/整改建议,跟踪推进整改措施落地,并不断完善对应的内控手手册、风险地图等相关风控管理规章制度。 3、深入了解业务及管理模块流程、系统功能和管理机制,支持业务快速发展,根据业务需求开展专项,优化业务流程及控制;结合业务战略、经营方针,识别影响业务目标太成的各类风险因素,开展专项对风险进行全面识别,督促业务部门建立适配的风险管控机制,协助业务部门进行风险管理。 4、负责公司各职能/业务部门的风险监管,建立有效的事前队防范、事中纠偏、事后监督的控制体系,以督促和保障公司业务执行、法律法规及集团公司规章制度的遵循与集团发展战略相一致。 5、组织内部控制培训及宣贯,宣传内控基础常识及相关案例、正确的企业文化、工作流程等,持续改善公司内控环境。 6、配合集团内部审计/外部审计等工作,提供协助。

1、日常运维 • 资产账管理：负责建立、维护和更新数据中心的资产账，包括但不限于存货类、基础设施类、工具仪器类和耗材类资产；按照财务制度定期核对资产账与财务账，确保双账数据的准确性和一致性。提供准确的资产报告，为管理层决策提供依据。 • 财务账管理：负责与财务部门沟通，确保所有资产的价值和状态在财务系统中得到完整及时的反映。 • 实物账管理：对数据中心的实物资产进行定期盘点，确认实物资产数量与资产账的匹配情况；制定和实施实物资产管理流程，确保资产的安全、完好和有效利用。 2、安全合规 • 落实数据中心内所在岗位的安全生产要求，推动数据中心在职业健康、法务、廉正等方面的合规运营，防止出现人员/设备的重大责任事故、行政处罚/责令整改等被动监管事件； • 确保资产管理流程符合公司政策及相关法律法规； • 配合内部审计及外部审计，提供必要的支持与资料。 3、优化改进 • 负责所辖数据中心的资产运维工作优化，制定/梳理阿里IDC资产管理制度、操作手册、应急管理流程和应急操作预案； • 定期整理和分析资产管理数据，识别和报告潜在的问题和风险； 4、技术支撑 • 了解业务需求，通过团队合作有效支撑数据中心资产运营。 • 定期整理和分析资产管理数据，识别和报告潜在的问题和风险； 5、团队管理 • 负责数据中心运维团队的日常管理、考核、人才梯队建设、能力培养，规划数据中心运维人员技术培训工作，提升运维团队服务水平； • 建立与运营商、上级主管等部门间顺畅的沟通渠道，防止出现数据中心运营风险，确保阿里运营策略要求合规落地。