菜鸟菜鸟-IT内审内控专员-杭州
任职要求
1、财务类、经济系、数学或大数据等相关专业本科或以上学历，持有财务相关行业认证或资质 （CPA、CIA、CISA等）者优先考虑； 2、5年及以上内控/审计相关工作经验，有物流/互联网行业/IT背景并结合会计事务所工作经验者优先考虑； 3、掌握风险管理基本方法框架（如COSO等），具备基础系统数据分析能力及实践经验，精通SQL者优先考虑； 4、对业务流…
工作职责
１、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑，独立完成运营相关风险的识别，并协助主管制定短期和中长期内控工作计划； ２、利用业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法，参考行业实践标准和监管要求，发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险，并对公司规程和操作实践提出建议和意见，确保内控管理规范性，提高业务运作效率、保障安全运行； ３、强有力的项目计划和执行力，包括：制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决； 4、保持与业务、产品、技术、财务等部门之间良好的日常沟通，及时分析并跟进业务和系统风险，提供风险控制及流程优化等咨询及建议。
１、全面深入理解业务流程和策略、系统逻辑，独立完成运营相关风险的识别，并协助主管制定短期和中长期内控工作计划； ２、利用财务运营、业务风险判断、数据分析、IT系统审计等相关的专业技能、手段和方法，参考行业实践标准和监管要求，发现并控制业务流程及系统在设计和运行方面的风险，并对公司规程和操作实践提出建议和意见，确保内控管理规范性，提高业务运作效率、保障安全运行； ３、强有力的项目计划和执行力，包括：制定项目计划、完成具体的测试及验证、编写底稿及报告、与管理层沟通确认问题、并推动并跟踪问题解决； 4、保持与业务、产品、技术、财务等部门之间良好的日常沟通，及时分析并跟进业务和系统风险，提供风险控制及流程优化等咨询及建议。
1. 全面深入理解业务、系统逻辑、数据流等，识别关键风险控制点，能灵活运用审计方法并取得测试结果，结合数据分析，识别控制缺陷并进行归纳总结及汇报； 2. 对核心业务系统内置流程、系统之间功能和数据协同的分析，发现业务在设计和运行方面的潜在风险，并提出防控方案； 3. 对发现的风险能够提出针对性可行方案，并推动业务风险改进落地； 4. 保持与业务、产品、技术等部门之间良好的日常沟通，及时分析并跟进业务和系统风险，对跨业务线及子公司提供风险管理咨询或建议； 5. 构建日常风控异常监控方案，并运营处理日常风控平台异常任务处置。
1、根据内部管理需要以及监管要求全面评估和持续监督IT风险管理情况，形成风险盘点和评估结果； 2、基于萨班斯法案（SOX）合规要求，执行ITGC/ITAC控制测试并编制工作底稿；配合协调外部审计师和外聘咨询顾问开展SOX合规工作；与公司内部相关团队沟通SOX合规要求，沟通识别的异常情况/审计发现，评估其影响以及跟进改进情况； 3、能够配合团队完成专项审计，包括明确审计范围、识别关键风险和控制活动、独立或协助团队执行相关的数据分析，对重要系统和功能开展审计等，异常排查以及形成审计结论。识别自动化审计场景和机会，并利用大模型/人工智能进行审计提效； 4、完成主管分配的其他任务。
• Be a subject matter expert on databases, particularly on Relational Databases, able to discuss with customer on database modelling, migration, performance testing and day to day operations • Have wide ranging experience with open source and commercial databases such as MySQL, PostgreSQL, Oracle & SQL Server…etc • Be familiar with major cloud service providers in using it for deployment of workloads (AWS, Alicloud, GCP, Azure…etc) • Be a technical expert on all aspects of OceanBase (compatibility assessment, deployment, administration, development, migration…etc) • Facilitate introduction, discussion and demonstration of OceanBase’s technology, vision and value proposition either via individual or group sessions with customers • Engage and discover prospects’ pain points, business/technical challenges and identify how OceanBase can add value • Run Proof of Concept projects with customers to validate OceanBase’s capabilities Support post sale OceanBase implementation with OceanBase delivery team • Maintain deep understanding of competitive as well as complementary technologies and how to position OceanBase DB in relation to them • Provide guidance on how to resolve customer-specific technical challenges • Collaborate with Product Management, Engineering, and Marketing to continuously improve OceanBase product and position in the market