字节跳动集团内控专家（北京/上海）
任职要求
1、本科及以上学历；
2、具有良好的职业道德，细致认真，自我驱…工作职责
1、作为业务线内控，结合业务战略、经营方针，开展内部控制审阅、风险评估工作，识别重点业务及管理领域中的风险，并提供管理建议和解决方案； 2、参与业务重大项目，在事前、事中提供有针对的风险研判和应对建议，保障业务安全、合规和平稳开展； 3、平衡风险和效率，设计、验证、实施并持续优化风险指标监控体系，推动公司持续提升风险管理能力； 4、开展内控培训，引导各层级人员参与、遵守风险管理要求。
1、参与公司层面财务控制活动，重点围绕费用、资金和财务系统控制； 2、识别业务及管理领域中的重要风险，并分析风险根因，平衡效果和效率； 3、根据效率、效果和可行性等，设计恰当的要求、规则和系统方案，实现高效跨部门合作，并对效果进行持续跟进； 4、鼓励并更新工作中的最佳实践，和团队成员共同成长。 1.Participate in various company-wide financial control initiatives, especially around significant expenditure control/treasury control/financial system control areas; 2.Identify key risks, perform root cause analysis and develop risk control solutions that balance effectiveness and efficiency; 3.Provide research, analysis, insights and achievable solutions based on effectiveness, efficiency, experience and system feasibility as needed, promote cross-departmental collaborative governance, and complete continuous monitoring; 4.Encourage and stay up to date with best practices, growing together with team members.
1、整体负责公司层面流程和审批，对所负责领域的风险和优化方向有清晰的认识和判断，制定相关策略和计划； 2、通过跨部门协同推动问题的解决，并提供有效、可行的解决方案，转化为实际效果； 3、负责多线程的过程管理，有效监督多项目的推进节奏； 4、进行创新性项目探索，例如自动化、大数据模型实验； 5、处理管理层问题反馈和日常运营工作。
1、深入支持业务，包括业务活动分析和风险评估盘点、梳理业务制度/流程/规则指引/审批权限要求等，完善内部控制流程、特殊风险事件跟进、业务宣讲和各类日常咨询等； 2、根据集团上市公司的监管要求及公司经营管理需要，独立开展内部专顶检查，及时向管理层和业务部门沟通反馈，提出流程优化建议，并推进整改落地； 3、涉及跨部门协同事项，须具备作为事项owner组织协调多个部门、拉通信息、并推动解决问题的能力； 4、配合完成各类内外部审计和检查工作； 5、管理层交办的其他任务。
1、流程全周期管理 1）制定和更新半导体设计全流程（需求评审、版图设计、仿真验证）及投片环节（晶圆厂选型、掩膜版管理、量产排期）的内控落地，梳理关键控制点并监督执行，识别流程断点与效率瓶颈； 2）定期复盘流程执行数据，结合行业实践输出优化方案，推动研发与生产环节的流程标准化； 2、政策体系维护 1）建立并更新半导体业务内控政策库，涵盖设计保密、供应商合规等专项制度； 2）开展政策宣贯培训，向研发、采购等部门解读内控要求； 3、廉洁与合规监督 1）负责反贪腐与廉洁管理体系落地，重点监控晶圆采购、设备维保等关键环节的商业贿赂风险，建立供应商廉洁档案； 2）受理合规举报，开展小型违规事件的评估与调查，输出调查报告并推动整改，配合集团或外部机构开展专项调查、审计等工作； 4、集团协同支持 1）对接集团内控与审计团队，提供半导体设计及投片环节的流程说明、风险评估报告等资料，协助完成年度内控评价； 2）跟踪审计发现问题的整改进度，联动业务部门制定长效防控措施，形成闭环管理。